9月26日至30日上午，公司风险控制工作领导小组组长马跃率检查组先后检查了公司食堂、采购中心、基建办、科发中心、财务部、审计室、办公室、战略发展&企管部、招标委员会、信息中心、人力资源部、安全生产委员会等所有职能部门或其它单位的风险控制工作。

    检查组分别与各部门风险控制工作责任人及联系人座谈，并查阅了风险点涉及的部分制度和流程文本。检查中发现，多数部门能根据公司风险控制工作实施进度的要求，建立或完善了相应的制度、流程及预警。其中，办公室是公司事务性工作集中的部门，通过部门上下的共同努力，已在公章证照管理、车辆管理、公文发布、档案管理、新闻规范、接待管理、权力腐败防治等方面，建立、完善了13个制度或流程；基建办面对以前相关制度建设几近空白的状况，这次新建了8个制度，为规范公司基建工程项目的管理打下了很好的基础；信息中心针对信息化决策、信息系统安全及保密的要求，新建了相关制度；企管部作为公司综合性职能管理部门，其职责内容直接涉及不少公司级风险的防控，该部门在认真梳理这些风险点的基础上，已经新建了5个制度；公司食堂在预警制度建立方面做得比较细致。

    检查组在检查中也发现，有的部门在制度建设方面相对薄弱，风险控制措施还有待加强。公司风险控制工作领导小组对这些部门提出了具体整改意见，并督促他们按要求完成本部门的风险控制工作。